Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста. Покупателю сделал два счета на оплату через 1 с, с разным товаром и разной суммой. Покупатель взял товар с отсрочкой платежа по одному счету, а в дальнейшем по ошибке оплатил другой счет. В базе № счета ставится автоматически и документы сделаны согласно счета.Получается по факту оплаты в мобильном банке указан счет № 18 а необходимо было оплатить счет №19 и в базе стоит счет 19. Счет № 18 был помечен на удаление и удален из 1с за ненадобностью.Вопрос как сделать документы если по банку счет №18 ,а в 1с есть только №19