Какой проводкой исправить расхождения по актам сверки с контрагентами?

Comments

• Цитата: Взяла организацию на обслуживание, стала проводить сверку с контрагентами...А там! Суммы почти по всем разняться, тянется все это еще с 2018 и 2019 года. Какой проводкой мне можно эти суммы подбить, буду ориентироваться на данные контрагентов. Интересуют только 60 и 62 счета., чтоб их красивенько закрыть. Закрывать буду 30.09.2021, пока еще период открыт.  Работаю с услугами сч 26, а также с товарами сч 41.

  Здравствуйте.
  Все исправления прошлых лет, которые затрагивают финансовый результат,  проводят в корреспонденции со счетом 91 (п. 14 ПБУ 22/2010), если фирма СМП или не СМП, но ошибки не существенны или 84, если фирма не СМП и ошибки существенны (п. 9 ПБУ 22/2010 ).
  То, что связано с товаров, то нужна инвентаризация остатков. Если фактических остатков товара нет, то считаю что тоже можно корректировать через 94 (84) без прогонки через 41-й.
• simport, большое спасибо! Еще в программе нашла вкладку корректировка долга, там тоже через сч 91.1 все списывается.  После вашего развернутого ответа, у меня сомнений не осталось.